| Städtischer Haushalt |
Verwaltungshaushalt |
48.878.000,00 EUR |
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Vermögenshaushalt |
17.782.600,00 EUR |
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Gesamtsumme |
66.660.600,00 EUR
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| Städtische Werke |
Erfolgsplan |
4.633.450,00 EUR |
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Vermögensplan |
3.075.250,00 EUR |
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Gesamtsumme |
7.704.800,00 EUR |
| davon Nautilla |
Erfolgsplan |
2.943.500,00 EUR |
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Vermögensplan |
1.407.800,00 EUR
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| davon Wasserwerk |
Erfolgsplan |
1.540.000,00 EUR |
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Vermögensplan |
1.567.600,00 EUR |
| davon Verkehrsbetrieb |
Erfolgsplan |
115.950,00 EUR |
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Vermögensplan |
87.450,00 EUR |
| davon Energiewirtschaft |
Erfolgsplan |
30.000,00 EUR |
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Vermögensplan |
12.400,00 EUR |
Nachfolgend sollen einige bedeutende Bestandteile des städt. Haushalt aufgegliedert und in seiner Veränderung zum Vorjahr dargestellt werden:
Verwaltungshaushalt:
Steuern und Zuweisungen:
| Einnahmeart |
2023
|
2022
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| Gewerbesteuer |
9.500.000,00 EUR |
9.000.000,00 EUR |
| Grundsteuer |
2.319.000,00 EUR |
2.299.000,00 EUR |
| Einkommensteueranteil |
11.750.000,00 EUR |
11.100.000,00 EUR |
| Zuweisungen Familienleistungsausgleich |
780.000,00 EUR |
860.000,00 EUR |
| Umsatzsteuerbeteiligung |
1.700.000,00 EUR |
1.490.000,00 EUR |
| Zuweisungen übertragener Wirkungskr. |
328.000,00 EUR |
322.000,00 EUR |
| Grunderwerbsteueranteil |
350.000,00 EUR |
500.000,00 EUR |
| Straßenunterhaltspauschale |
200.000,00 EUR |
200.000,00 EUR |
Gebühren- und sonstige Einnahmen:
| Gebührenart |
2023 |
2022 |
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| Kindergartengebühren |
390.300,00 EUR
|
137.800,00 EUR |
| Abwassergebühren |
1.992.000,00 EUR |
1.946.800,00 EUR |
| Abfallbeseitigung |
1.340.600,00 EUR |
1.294.600,00 EUR |
| Märkte |
45.500,00 EUR |
45.500,00 EUR |
| Bestattungswesen |
360.000,00 EUR |
340.000,00 EUR |
Aufgliederung der Ausgaben:
| Ausgabeart |
2023
|
2022
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| Personalkosten |
11.646.100,00 EUR |
10.301.090,00 EUR |
| Sach- und Betriebsaufwand |
8.444.400,00 EUR |
7.840.800,00 EUR |
| Kostenerstattung an Dritte |
811.300,00 EUR |
778.400,00 EUR |
| Zuweisungen/Zuschüsse |
5.817.300,00 EUR |
5.856.950,00 EUR |
| Zinsaufwendungen |
14.400,00 EUR |
21.600,00 EUR |
| Umlagen an Freistaat |
1.039.000,00 EUR |
1.016.100,00 EUR |
| Kreisumlage |
11.856.600,00 EUR |
10.938.500,00 EUR |
Vermögenshaushalt:
Einnahmen:
| Einnahmeart |
2023
|
2022
|
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| Zuführung vom Verwaltungshaushalt |
1.782.200,00 EUR |
2.752.760,00 EUR |
| Entnahme aus der Rücklage |
4.757.700,00 EUR |
622.390 EUR |
| Einnahmen aus Veräußerung |
3.570.000,00 EUR
|
1.744.000,00 EUR
|
| Herstellungs-/Erschließungsbeiträge |
1.130.000,00 EUR |
810.000,00 EUR |
| Zuweisungen/Zuschüsse |
6.333.200,00 EUR |
6.520.900,00 EUR |
| Sonstige Rückflüsse/Eigenbetriebe |
209.500,00 EUR |
332.800,00 EUR |
| Kreditaufnahmen |
0,00 EUR |
0,00 EUR |
Ausgaben:
| Ausgabeart |
2023
|
2022
|
|
| Zuführung zur Rücklage |
414.200,00 EUR |
414.200,00 EUR |
| Vermögenserwerb |
704.200,00 EUR |
1.054.200,00 EUR |
| Grunderwerb |
510.000,00 EUR
|
910.000,00 EUR
|
| Hochbaumaßnahmen |
3.350.800,00 EUR |
3.375.000,00 EUR |
| Tiefbaumaßnahmen |
11.935.500,00 EUR |
5.366.000,00 EUR |
| Tilgung von Krediten |
421.500,00 EUR |
479.300,00 EUR |
| Eigenbetriebe |
227.300,00 EUR |
404.200,00 EUR |
| Zuweisungen/Zuschüsse |
115.000,00 EUR |
263.000,00 EUR |
| Zuführung an Verwaltungshaushalt |
381.500,00 EUR |
217.950,00 EUR |
Aufgliederung der größeren Investitionen:
| Bereich |
Bezeichnung
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Betrag
|
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| Hochbau |
Umbau Erweiterung Kita Saumweg |
1.800.000,00 EUR |
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Neubau Dorfladen Jedesheim |
365.000,00 EUR |
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Sanierung Adlergebäude |
300.000,00 EUR |
| |
Sanierung Erwin-Bürzle Haus Tfb. |
294.800,00 EUR |
| |
Neubau Feuerwehrhaus Illertissen |
260.000,00 EUR |
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WC Anlage Marktplatz |
260.000,00 EUR |
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| Tiefbau |
Erschließung Gewerbegebiet A7 |
1.875.000,00 EUR |
| |
Erschließung Baywa-Areal |
1.200.000,00 EUR |
| |
Umgestaltung Dietenheimer Str |
1.200.000,00 EUR |
| |
Sanierung Illertissener Straße |
1.625.000,00 EUR
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| |
Ausbau St. Joh.-Str./Marienstr |
1.240.000,00 EUR
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Radabstellanlagen Schulzentrum |
1.200.000,00 EUR
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Umgestaltung Ulrichstr. West/Bahnhofstr |
710.000,00 EUR
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Geh- und Radweganbindung Leitschäcker |
370.000,00 EUR |
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Grundinstandsetzung Aumühle |
440.000,00 EUR |
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Erschließung Baywa-Nahwärmenetz |
270.000,00 EUR |
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Straßenbeleuchtung |
295.000,00 EUR |
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Sonst. Kanalbaumaßnahmen |
260.000,00 EUR |
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Sonstiger Tiefbau |
1.250.500,00 EUR |
Wenn Sie noch Fragen zum Haushalt 2023 der Stadt Illertissen haben oder näheres wissen wollen, stehen Ihnen die Mitarbeiter der Kämmerei gerne zur Verfügung (Tel. 07303/172-12). Daneben steht Ihnen nachfolgend der Haushaltsplan als Download zur Verfügung.
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